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通知公告

河池市职业教育中心学校2018年部门整体支出预算绩效目标申报表

来源:财务处 作者:网编员 发布时间 :2018-12-28 16:52 阅读次数:

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
  2018年度)
部门(单位)名称河池市职业教育中心学校
年度
    主要
    任务
任务名称主要内容预算金额(万元)
总额财政拨款其他资金
招生工作经费年内支付印刷费邮寄费10.9万元10.9
10.9
师资培训费年内支付教职工培训费30万元30
30
行政后勤保障经费年内支付办公差旅费、水电费、修缮费、保安服务355万元35531045
伙食补助费安排教职工伙食补助费110万元110
110
聘用人员工资福利支出年内支付单位聘用人员工资福利216.1万元216.170146.1










金额合计722380342
年度
    总体
    目标
在中央免学费补助专项经费安排的前提下,为保障学校健康正常运转,达到如下目标。
     目标1:做好基本招生宣传资料准备。
     目标2:做好骨干教师、年轻教师、新进教师培训。
     目标3:为教学提供最低后勤保障。
     目标4:为教学提供生活便利。                                                                                                            目标5: 保证聘用人员工资福利待遇。                            

    度
    绩
    效
    指
    标
一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标 指标1:印制招生简章、录取通知书、邮寄招生简章2万份、录取通知书1.1万份并邮寄,经费10.9万元
指标2:培训人次年内至少培训100人次,经费30万元
指标3:后勤保障年内日常业务办公等费用控制在50万元以内;水电费214万元;修缮费46万元;公务接待费9.5万元;公车运行维护费13.5万元;保安服务21万元。
指标4:伙食补助费支付全校伙食补助费110万元
指标5:聘用人员工资福利支出年内支付单位聘用人员工资和社会保障费216.1万元
质量指标指标1:招生人数全年招生人数达2000人以上
指标2:有序安排教师参加培训,提升教学水平,提高教学质量。 年内安排教师培训100人次以上,教学水平明显提高
指标3:教室、实训楼、学生宿舍水电正常                                           因欠费出现水电中断情况在1次以内。
指标4:确保公务工作正常开展确保学校公务、招生活动经费
指标5:教职工福利待遇保持市内基本水平
时效指标 指标:12月底前完成所有工作目标12月底前完成所有工作目标
成本指标 指标:投入资金总额各项工作任务预计支付722万元
效益指标经济效益
    指标
 指标:免学费补助保持免学费补助上年水平
社会效益
    指标
 指标1:提高学校形象全市最好、广西有名中职学校
 指标2:进一步提高教职工服务水平,群众认可支持职业教育教学及管理服务水平提高,家长愿意乐意送子女到校就读
生态效益
    指标
 指标1:环境优美,干净整洁无环境污染事故,环境卫生良好
可持续影响
    指标
 指标1:坚守职业教育,为今后职业教育可持续发展奠定基础稳固职业教育活动,为今后职业教育可持续发展奠定基础
满意度
    指标
服务对象
    满意度指标
 指标1:对学校工作满意率进一步提升家长、学生、社会服务对象满意率达90%以上